eFactura ANAF
eFactura ANAF
Incepand cu data de 01.01 2024, sistemul E-Factura va fi obligatoriu pentru toate tranzactiile B2B si B2C care au locul prestarii/livrarii in Romania.
Cei dintre voi care facturati cu un sistem terț (ERP, Smartbill, etc) trebuie sa va adresati firmelor respective pentru a va asigura ca aveti totul pregatit.
Pentru cei dintre voi care facturati cu sistemul nostru, detaliem mai jos procesul de integrare cu eFactura.
Facturile vor fi trimise AUTOMAT atunci cand se genereaza. Statia cu token-ul fizic este necesara doar pentru generarea token-urilor. Dupa obtinerea lor, nu conteaza de pe ce statie/calculator o sa lucrati (veti putea trimite facuri si de pe statii care nu au atasat acel token fizic).
Pentru inceput, trebuie sa mergeti la Setari Magazin -> Plugins -> instalati EfacturaANAF.
Dupa instalare ajungeti pe pagina de setari plugin unde trebuie sa completati TOATE campurile, altfel sistemul nu va functiona.
Autentificare ANAF
De pe calculatorul pe care aveti instalat tokenul fizic, trebuie sa va accesati link-ul http://anaf-oauth.avanticart.ro/
Veti fi automat redirectat spre site-ul ANAF si vi se cere parola/pin de la semnatura.
In cazul in care primiti direct mesaj de denied, va rugam dati un restart calculatorului.
Daca totul functioneaza corect, aplicatia o sa va returneze 2 tokens: Access token si Refresh token.
Salvati-le undeva (ex.: intr-un fisier pe Desktop), dar si in campurile de mai jos (din setarile plugin-ului)
Asocierea metodelor de plata
Sugestia noastra este sa asociati dupa cum urmeaza.
Plata ramburs (CashOnDelivery): 10 - În numerar
Plata cu cardul (mobilPay, PayU, euPlatesc, Adyen, etc): 48 - Card bancar
Plata cu OP (UpfrontPayment): 42 - Plata in contul bancar
Asocierea unitatilor de masura
Este necesar sa asociati unitatile de masura din admin cu unitatile de masura acceptat de ANAF.
Asocierea TVA-ului
TVA-urile de 19% sau 5% ar trebui asociate cu valoarea S - Cota normală şi cota redusă a TVA. TVA-ul de 0% ar trebui asociat cu valoarea E - Scutire de TVA.
Daca aveti alte cote de TVA-uri in interfata respectivă, probabil sunt cote din anii anteriori. Chiar daca nu mai sunt folosite, va rugam sa faceti si aici asocierea.
Setari
Mod test eFactura -> NU
Trimite catre ANAF doar facturile ce au produse din categoriile cu risc fiscal -> NU
In sectiunea “Categoriile care prezinta produse cu risc fiscal“, selectati cel putin o categorie (nu conteaza care).
Activare script ce returneaza statusul facturilor trimise catre ANAF
Dupa ce ati finalizat de configurat pluginul, puneti un tichet in Redmine, solicitand sa va activam scriptul care interogheaza baza de date a ANAF-ului si returneaza statusul facturilor trimise, in sectiunea Comenzi - Facturi ANAF.
Trimiterea facturilor persoane juridice si persoane fizice
(trimiterea facturilor pentru persoane juridice este implementata conform ordonantei Guvernului nr 69/2024 ce a intrat in vigoare incepand cu 01.01.2025)
Trimiterea facturilor se face automat, in momentul in care acestea sunt emise, daca acestea sunt emise catre o persoana juridica.
Facturile emise catre persoane fizice NU se trimit catre ANAF.
Aveti posibilitatea de a verifica pe fiecare comanda daca factura aferenta comenzii a fost trimisa catre ANAF sau nu. In cazul in care factura nu s-a trimis se va afisa, pe comanda in meniul din dreapta in zona cu informații despre facturi si plati butonul Trimite facturile comenzii la ANAF:
Pentru a putea activa trimiterea facturilor pe relația B2C, in sistemul nostru de facturare, în admin, la secțiunea de Search, căutați setarea SEND_TO_ANAF_ONLY_B2B_INVOICES și o puneți pe Fals, apoi apăsați pe butonul de Salvează. Astfel, se vor trimite toate facturile către ANAF, nu doar cele emise către persoane juridice, precum în prezent.
Pentru aceia dintre voi care utilizați Smartbill, am implementat să se trimită codul de identificare format din 13 de „0” pe facturi, astfel încât acestea să poată fi transmise mai departe către ANAF fără probleme
Cum retrimiteti facturile corectate?
In situatia in care deja ati trimis facturile catre ANAF si au intervenit erori la trimiterea lor, aveti doua optiuni de a le retrimite:
1. Utilizati butonul Trimite facturile comenzii la ANAF, afisat in pagina de vizualizare comanda, sub facturi, mentionat mai sus.
2. Puteti sa faceti aceasta actiune pentru toate facturile, bulk, astfel: navigati pe modulul de Comenzi->Facturi ANAF si adaugati un filtru pe comenzile cu nok/error, le selectati si adaugati bifa de Regenerare XML, dupa care apasati butonul Trimite facturi catre ANAF.
Status facturi
In meniul Comenzi -> Facturi ANAF veti gasi un link unde puteti vedea fiecare factura trimisa catre ANAF. Initial, facturile vor aparea doar ca fiind trimise (sau ca s-a incercat trimiterea lor) si aveam un numar de inregistrare. Facturile trimise trebuie mai apoi validate de catre ANAF.
Informatii legate de situatia facturii trimise vor fi afisate si pe pagina de comanda, in meniul din partea dreapta.
La un interval de 1h noi verificam daca au fost sau nu validate si afisam statusul primit de la ANAF.
In cazul in care observati ca facturile nu se valideaza, va rugam sa ne contactati.